Dashboard Ejecutivo de TI
Visión estratégica de costos de TI, ejecución del P&L y salud presupuestal 2026.
$288,600 MXN
Presupuesto Anual 2026
$164,154 MXN
Acumulado a la fecha (Ene-Ago)
+$124,446 MXN
Superávit disponible
56.9%
$1,111.14 USD
GCP Activo • AWS/Azure $0
Gartner RGT Framework
arrow_forwardDistribución Run (19%), Grow (31%) y Transform (50%).
Balanced Scorecard (BSC)
arrow_forwardAlineación del gasto con los 4 pilares estratégicos.
Tendencia de Ejecución Mensual
arrow_forwardPresupuestado vs Real Acumulado Ene-Ago.
Cédula Presupuestal Anual 2026
Matriz Dual de 12 Meses: Presupuestado vs Real con cálculo dinámico de Variación y % de Ejecución.
| Partida Presupuestal / Concepto | Categoría | RGT | Ene (P/R) | Feb (P/R) | Mar (P/R) | Abr (P/R) | May (P/R) | Jun (P/R) | Jul (P/R) | Ago (P/R) | Sep (P/R) | Oct (P/R) | Nov (P/R) | Dic (P/R) | Total Ppto | Total Real | Variación | % Ejec | Acciones |
|---|
FinOps & Capa Semántica de Costos Cloud / IA
Ingesta de Google Cloud BigQuery, telemetría de tokens de Vertex AI y mapeo en cascada hacia Centros de Costo.
Filtros Multidimensionales de FinOps & Telemetría
Filtra en tiempo real por fecha, proyecto, tipo de API/SKU, departamento y usuario solicitante.
Motor Semántico de Atribución Organizacional
Cascada 4-Tiers Activa ale-suite: gcp_billing_export_resource_v1_01AA5E_818B14_660797
Cada centavo y cada token consumido en GCP se atribuye automáticamente:
Tier 1 (Etiquetas de recurso: cost_center, user, dept) →
Tier 2 (Patrón de ID de Proyecto GCP) →
Tier 3 (Reglas semánticas en tbc_ReglaSemanticaFinOps) →
Tier 4 (Fallback a TI Central).
Gasto Filtrado (Total)
$750.14 USD
~$13,878 MXN consolidado
Atribuido a Organización
100% Asignado
0% Costos Huérfanos
Mayor Consumidor
Finanzas TI (Aleconta)
$353.50 USD (47.1% del filtro)
Tokens de IA Procesados
194.2 M
Gemini 1.5 Pro + Flash + Claude
Distribución de Costo por Centro de Costos
Gasto consolidado atribuido al grupo seleccionado.
Costo de Inferencia IA & Telemetría
Inversión en modelos LLM y volumen de tokens procesados.
Detalle de Gastos GCP Atribuidos (Capa Semántica)
Registros transformados desde Google Cloud Billing Detailed Export con filtros aplicados.
FinOps AI & Token Telemetry Hub
Vertex AI Model GardenMonitoreo en tiempo real de millones de tokens de entrada (prompts), salida (generación), costo unitario por 1M tokens y desglose por modelo: Gemini 1.5 Pro, Gemini 1.5 Flash y Claude 3.5 Sonnet.
194.2 M
$607.64 USD
Equivalente a $11,241.34 MXN
$3.13 USD
Blended rate (In + Out)
Gemini 1.5 Flash
64% volumen con solo 9.4% del costo
Costo de Inferencia por Modelo LLM
Gemini 1.5 Pro vs Gemini 1.5 Flash vs Claude 3.5 Sonnet.
Volumen de Tokens (Input vs Output en Millones)
Comparativa de carga de entrada (prompts) vs generación.
Telemetría Granular de Modelos de IA & Workloads
Consumos detallados extraídos directamente de Vertex AI / Gemini API.
| Modelo de IA | Centro de Costo / Depto | Caso de Uso / Workload | Tokens Input (M) | Tokens Output (M) | Total Tokens (M) | Costo USD | Costo MXN |
|---|
Google Cloud Platform
$1,111.14 USD
4 proyectos • 36 microservicios BigQuery
Amazon Web Services
$0.00 USD
Listo para sincronizar AWS Cost Explorer
Microsoft Azure
$0.00 USD
Listo para sincronizar Azure Consumption API
OpenAI & Anthropic APIs
$0.00 USD
Inferencia activa 100% en Vertex AI
Gobernanza de Conectores & Nubes Híbridas
Estado de autenticación, ingesta de facturación y servicios reconocidos en la plataforma.
| Proveedor Cloud | Tipo de Integración | Estado de Ingesta | Cuenta / Recurso Maestro | Servicios Reportados | Gasto Mensual | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
GCP
Google Cloud Platform
|
BigQuery Detailed Export | Sincronizado en tiempo real | ale-suite.gcp_billing_export_resource_v1_* | 36 Microservicios | $1,111.14 USD | |
|
AWS
Amazon Web Services
|
AWS Cost Explorer API | Pendiente de credenciales | Sin cuenta vinculada | 0 Servicios | $0.00 USD | |
|
AZR
Microsoft Azure
|
Azure Consumption API | Pendiente de credenciales | Sin cuenta vinculada | 0 Servicios | $0.00 USD | |
|
IA
OpenAI / Anthropic APIs
|
Direct Token Metering | Inferencia en Vertex AI | Sin API Keys externas | 0 Servicios | $0.00 USD |
domain Proyectos de la Organización & Atribución Cloud
Catálogo maestro de iniciativas de negocio, Product Owners, presupuesto asignado y desglose de microservicios de Google Cloud (GCP).
Proyectos Activos
4 Proyectos
check_circle 100% con Product OwnerPresupuesto Portafolio
$1,000.00 USD
Límite financiero mensualGasto Real GCP
$750.14 USD
cloud_done BigQuery IngestadoEjecución & Margen
75.0%
sentiment_satisfied Bajo Presupuesto ($249.86 Disp.)Portafolio de Iniciativas & Mapeo de Microservicios GCP
💡 Haz clic en cualquier fila para desplegar sus microservicios GCP vinculados.
| Código | Proyecto Interno / Iniciativa | Product Owner | Centro de Costos | Ppto. Asignado | Gasto Real GCP | Ejecución Presupuestal | Salud | Acciones |
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¿Cómo funciona la vinculación N:M de Proyectos Internos?
Cada Proyecto Interno puede agrupar uno o múltiples IDs de proyectos de GCP (ej. aleconta-finance-prod) y microservicios individuales (ej. Vertex AI, Cloud Run), calculando en tiempo real el consumo exacto de tokens y cómputo ingerido desde BigQuery.
Centro de Alertas & Simulador Predictivo
Monitoreo de sobregiros (>85%) y simulación interactiva de escenarios macroeconómicos.
tune Simulador de Escenarios Predictivos (What-If Analysis)
Ajusta las variables macroeconómicas para recalcular en tiempo real el forecast anual de TI.
Gasto Anual Proyectado con Escenario Simulado:
$13,845,000 MXN
Impacto vs Presupuesto Original:
-$2,655,000 MXN (Margen de 16%)
Módulo de Configuración & Seguridad
Administración de usuarios, Bóveda Cifrada (AES-256-GCM) y Reglas Semánticas de FinOps.
Total Usuarios
4
Administradores (CIO)
2
Budget Owners
1
Auditores / CFO
1
| Usuario / Nombre | Correo Corporativo | Rol / Permisos | Método Auth | Estado | Acciones |
|---|
Bóveda Criptográfica Protegida con AES-256-GCM
Zero-Plaintext PolicyTodas las claves, accesos y tokens se almacenan encriptados en la base de datos con un vector IV dinámico y etiqueta de autenticación (AuthTag). En pantalla, los valores permanecen enmascarados con asteriscos fijos.
Credenciales Registradas de Sistemas Externos
Gestión de Google OAuth, BigQuery Service Accounts y Tokens de IA.
Gestor de Reglas Semánticas (Cascada de Atribución)
Define los criterios automáticos para mapear consumos cloud de GCP y Vertex AI hacia las Direcciones de la organización (tbc_Direccion).
Reglas Configuradas en tbc_ReglaSemanticaFinOps
Criterios de mapeo en cascada con proyectos internos y Product Owners asignados.
| Prioridad | Proyecto Interno | Product Owner | Tipo de Criterio | Clave / Campo | Valor de Coincidencia | Departamento Asignado | Descripción | Acciones |
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Total Centros de Costo
5
tbc_CentroCostoActivos (EsActivo = 1)
5
100% OperativosProyectos Imputados
4
Asignados en PortafolioCuentas Contables ERP
600-XXX
Conciliación Aleconta| Clave Centro de Costos | Descripción / Nombre | Clave Contable (ERP) | Proyectos Imputados | Auditoría (Registro) | Estado | Acciones |
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